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蘭州市信訪局2018年度部門預算
时间: 2018-02-09    作者: 辦公室    文档来源: 蘭州市信訪局

目錄

一、部門基本情況

(一)部門職責

(二)機構設置情況

(三)預算編報範圍

二、部門預算表

(一)部門預算收支總表

(二)財政撥款收支總表

(三)部門預算收入總表

(四)部門預算支出總表

(五)一般公共預算支出情況表

(六)一般公共預算基本支出情況表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

三、部門預算情況說明

(一)部門預算收支總體情況說明

1.收入預算情況說明

2.支出預算情況說明

(二)一般公共預算支出情況說明

1.一般公共服務支出(類)

2.教育支出(類)

3.社會保障和就業支出(類)

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)

5.住房保障支出(類)

(三)一般公共預算基本支出情況說明

1.人員經費

2.公用經費

(四)“三公”經費預算情況說明

(五)政府性基金預算支出情況表

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2.政府采購情況

四、部門預算績效評價情況

五、名詞解釋 

 

一、部門基本情況

(一)部門職責

(一)貫徹落實國務院《信訪條例》和《甘肅省信訪條例》,負責處理市內外群衆、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及主要領導同志的來信。

(二)接待到市委、市政府機關的群衆來訪,維護來訪秩序。

(三)負責向市委、市政府反映群衆來信來訪中提出的重要建議、意見和問題,綜合研判信訪信息,開展調查研究,提出解決問題、完善政策和法律法規的意見和建議。

(四)承辦國家信訪局和上級有關部門向市委、市政府交辦,以及市委、市政府領導同志批示交辦的重要信訪事項,督促檢查辦理落實情況。

(五)負責向縣區、部門和單位交辦、轉辦、移送信訪事項,督查督辦信訪事項辦理情況;協調處理跨地區、跨部門、跨行業的信訪事項;負責協調我市赴京非正常上訪人員勸返工作。

(六)協調、檢查、指導全市信訪工作,貫徹落實中央和省、市關于信訪工作的決策部署;起草有關信訪工作的規章、辦法和草案;對信訪事項辦理過程中存在的問題和不足提出改進工作和責任追究的意見、建議。

(七)組織實施信訪問題排查化解工作,建立和完善信訪信息彙集分析機制,指導全市信訪信息系統建設和應用。

(八)組織全市領導幹部接待群衆來訪、幹部下訪工作。

(九)承辦市人民政府信訪事項複查複核工作;承擔市處理信訪突出問題及涉訪群體性事件聯席會議的日常工作;承擔市信訪工作領導小組辦公室的日常工作。

(十)總結推廣各縣區、各部門信訪工作經驗;負責全市信訪工作經驗;負責全市信訪宣傳和信息發布工作。

(十一)組織信訪幹部教育培訓。

(十二)承辦市委、市政府和省信訪局交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

蘭州市信訪局屬市政府組成部門,性質行政,縣級建制,內設7個處室,分別爲辦公室、機關黨支部、來訪接待處、辦信處、督查調研處、勸返工作處、複查複核處。編制33人,實有人員31人,其中行政在職人員17人,工勤在職人員4人,事業在職人員10人,退休人員6人,計劃內臨時工6人。

(三)預算編報範圍

根據部門預算編報要求,納入蘭州市信訪局部門預算包括:蘭州市信訪局本級預算。

二、部門預算表

按照部門預算公開要求,共有8張表格,分別是:部門預算收支總表、財政撥款收支總表、部門預算收入總表、部門預算支出總表、一般公共預算支出情況表、一般公共預算基本支出情況表、一般公共預算“三公”經費支出表、政府性基金預算支出表。具體內容詳見附件。

三、部門預算情況說明

(一)部門預算收支總體情況說明

2018年財政撥款收支總預算650.58萬元,收入全部爲一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算收入650.58萬元,無上年結轉資金;支出包括:一般公共服務支出606.77萬元、教育支出1.36萬元、社會保障和就業支出0.57萬元、醫療衛生與計劃生育支出20.39萬元、住房保障支出21.49萬元。

1.2018年收入預算情況說明

2018年收入預算650.58萬元,無上年結轉資金;一般公共預算撥款收入650.58元,占100%。

2.2018年支出預算情況說明

2018年支出預算650.58萬元,其中:基本支出333.73萬元,占51.29%,項目支出316.85萬元,占48.7%。

(二)一般公共預算支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款650.58萬元,比2017年預算執行數減少3.21萬元,減少0.49%。主要原因是2018年預算中未列支信訪幹部業務教育培訓經費。

1.一般公共服務支出(類)

政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2018年財政撥款預算650.58萬元,基本支出333.73萬元,占總預算的51.29%,同比上年增長14.05萬元,增長4.4%,2018年增長的主要原因是在職人員行政單位醫療及公務員醫療補助。

項目支出316.85萬元,占支出總預算的48.7%,同比2017年減少17.26萬元,減少5.17%,主要減少原因是2018年預算中未列支信訪幹部業務教育培訓經費。

(2)教育支出(類)

進修及培訓(款)培訓支出(項)財政撥款預算1.36萬元,占比0.21%,較上年增加0.3萬元,與2017年基本持平。

2.社會保障和就業支出(類)

(1)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)財政撥款預算39.37萬元,占比6.05%,此款項爲基本支出,上年包含在一般公共服務支出中。

(2)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)財政撥款預算0.57萬元,占比0.09%,此款項爲基本支出,上年部門預算中未包含。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)

(1)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)財政撥款預算13.05萬元,占比2%,此款項爲基本支出,上年部門預算中未包含。

(2)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)財政撥款預算7.34萬元,占比1.1%,此款項爲基本支出,上年部門預算中未包含

4.住房保障支出(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項)財政撥款預算21.49萬元,占比3.3%,較上年減少0.85萬元,減少3.8%,主要原因是人員減少,費用相應減少。

(三)一般公共預算基本支出情況說明

2018年一般公共预算基本支出333.73万元,比2017年增加14.05万元,增长4.4%,主要原因: 2018年在职人员医疗保险工作改革,增加了基本医疗保险及生育保险金。具体情况如下:

1.人員經費

人員經費爲286.77萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。

2.公用經費

公用經費爲46.96萬元,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(四)“三公”經費預算情況說明

2018年“三公”經費預算支出2.41萬元,與2017年相無變動其中:

1.公務用車購置及運行維護費2萬元,與上年持平;

2.公務接待費0.41萬元,與上年持平;

3.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年持平。

(五)政府性基金預算支出情況說明

2018年無政府性基金預算財政撥款安排的支出。

(六)其他有關情況說明

1、2018年機關運行經費預算64.93萬元,其中:辦公費7.12萬元,郵電費2萬元,差旅費6.51萬元,工會經費1.31萬元,福利費4.99萬元,培訓費1.36萬元,退休公用支出0.3萬元,公用接待費0.41萬元,公務車運行及維護費2萬元,其他交通補貼20.04萬元,壓縮5%的綜合辦公經費0.92萬元,印刷費4.8萬元,維修費(房屋)0.91萬元。購置費12.26萬元。

2、2018年機關運行經費預算同比2017增加3.12萬元,增加原因:2018年預算新增維修費(房屋),購置費較2017年增加。

2.政府采購情況

根据《兰州市2017-2018年政府集中采购目錄和采购限额标准》、《兰州市市级机关事业单位通用设备家具配置标准的通知》,2018年政府采购预算资金为187.85万元,其中服务类174.68万元,货物类12.26万元,工程类0.91万元。

四、部門預算績效評價情況

2018年我單位將認真貫徹中央和省、市有關文件精神,積極推進預算績效管理工作,嚴格遵守財經紀律,進一步健全財務管理制度,做到執行制度嚴格合規,會計核算符合相關規定,資金專款專用,資金支付依據和開支標准合法合規,提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平,保證預算績效工作成效良好,切實做好服務保障工作。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

(二)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

(三)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)一般公共服務支出(類)市政府辦公廳(室)及相關機構事務(款):反映市政府辦公廳(室)及相關機構的支出。行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(五)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映部門安排的用于培訓方面的支出。

(六)社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

1.行政事業單位離退休(款):反映行政事業單位離退休方面的支出。

歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

2.財政對其他社會保險基金的補助(款):反映財政對其他社會保險基金的補助支出。

財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。

(七)醫療衛生與計劃生育支出(類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

1.行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出。

行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

(八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

(九)機關運行經費:爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)“三公”經費:預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映的是工作人員因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附表: 2018年部门预算明细表

(1)部門預算收支總表

(2)財政撥款收支總表

(3)部門預算收入總表

(4)部門預算支出總表

(5)一般公共預算支出情況表

(6)一般公共預算基本支出情況表

(7)一般公共預算“三公”經費支出表

(8)政府性基金預算支出表

2018年部門預算公開表.xls



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